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宁波市演艺集团有限公司2021年单位预算
发布日期:2021-04-15 00:00:00

第一部分 单位概况

一、主要职能

宁波市演艺集团有限公司成立于2012年2月7日,是拥有文艺创作、营业性演出、演出经纪、演出场所经营、组织文化艺术交流活动、文化娱乐经纪人服务、艺术培训、艺术考级活动、会议及展览服务等经营的文化改制企业。

集团的主要职能是:

1.开展舞台艺术创作和演出。

2.承担全市重要主题晚会。

3.承担全市重要对外文化交流活动。

4.参与全市公共文化服务,扩大舞台艺术公众参与度,提升社会艺术素养。

5.发展演艺产业。

二、单位机构设置情况

宁波市演艺集团有限公司设6个内设机构:办公室、人力资源中心、财务管理中心、创作企划中心、产业中心、内审室。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1446万元,收入包括:一般公共预算拨款收入,政府性基金预算拨款收入,国有资本经营预算拨款收入,财政专户管理资金收入,事业收入(不含专户资金),事业单位经营收入,上级补助收入,附属单位上缴收入,其他收入,用累计盈余弥补收支差额,上年结转;支出包括:文化旅游体育与传媒支出,社会保障和就业支出。

二、2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算1446万元,其中:一般公共预算拨款收入1446万元,占100.00%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0.00%;国有资本经营预算收入0万元,占0.00%;财政专户资金0万元,占0.00%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0.00%;事业单位经营收入0万元,占0.00%;其它收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0万元,占0.00%;附属单位上缴收入0万元,占0.00%;用累计盈余弥补收支差额0万元,占0.00%;上年结转收入0万元,占0.00%。

三、2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算1446万元。

(一)按支出功能分类,包括:文化旅游体育与传媒支出(类)1335.05万元、社会保障和就业支出(类)110.95万元。

(二)按支出用途分类,包括:人员支出298万元、日常公用支出0万元、项目支出1148万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算1446万元。收入包括:本年收入1446万元, 其中:一般公共预算拨款1446万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;上年结转0万元, 其中:一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出(类)1335.05万元、社会保障和就业支出(类)110.95万元。

五、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款1446万元,比2020年执行数减少500.98万元,主要原因是:本年新增项目增加预算,以及上年年中追加资金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出(类)1335.05万元,占92.32%;社会保障和就业支出(类)110.95万元,占7.68%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项)300.00万元,2021年预算数与上年持平。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)887.05万元,比2020年执行数增加362.10万元,增长68.98%,主要原因是:新增项目增加预算。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)148.00万元,比2020年执行数减少164.95万元,下降52.71%,主要原因是:上年年中追加资金。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)0.00万元,比2020年执行数减少84.00万元,下降100.00%,主要原因是:调整了功能科目。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)0.00万元,比2020年执行数减少498.23万元,下降100.00%,主要原因是:上年年中追加资金。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)0.00万元,比2020年执行数减少117.80万元,下降100.00%,主要原因是:上年年中追加资金。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)110.95万元,比2020年执行数增加1.90万元,增长1.74%,主要原因是:人员变动。

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出298万元,其中:

人员经费298万元,主要包括:基本工资、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元, 本单位没有使用一般公共预算资金安排公共经费。

七、2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年没有使用一般公共预算资金安排“三公”经费。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

(四)绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目4个,涉及财政拨款预算1078万元;其中纳入绩效评价项目4个,涉及财政拨款预算1078万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入:预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.文化和旅游(款)艺术表演场所(项):指反映文化及其他部门主管的剧场(院)的支出。

8.文化和旅游(款)艺术表演团体(项):指反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

9.文化和旅游(款)文化创作与保护(项):指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

10.文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

11.其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):指反映支持文化产业发展专项支出。

12.其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

13.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市演艺集团有限公司2021年单位预算附件:1618457444486621.pdf


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